用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别
1、应付管理主要针对应付帐款类业务，其操作的单据为应付单、采购发票、付款单。应收模块比应付模块多了坏帐准备这个功能节点，用来处理坏帐。
2、没有区别。应付模块填制的付款单是对应应付账款来生成的。这个跟你总账里自己做个付款凭证没有任何区别。
3、应付款的日常核算与管理主要包括应付款单据(发票、其他应付单、付款单等)的录入和审核、付款及转账处理、应付账款核销处理、编制记账凭证、外币业务及汇兑损益处理，以及账表查询统计分析等功能。
用友软体中那些要做记账凭证?
收款凭证、付款凭证、转账凭证、记账凭证。一般的，收付款凭证反映日常收支业务，转账凭证反映期末结转业务。在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好工作 A、本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。
采购入库单生成凭证： 采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。
首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息，并设置相应的各项档案，如会计科目、货币类别、子公司等，以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
营业税及附加地税申报，所得税既有向申报国税缴纳的，也有向地税申报缴纳的。营业税及附加、所得税等应该先预提申报，再缴纳；如果未计提所得税，应该做补提凭证；申报数据应该与实际缴纳金额一致。
用财务软体结账之前要做什么工作了？每个月的做账具体流程？谢谢！ 日常账务处理：填制凭证--稽核凭证（稽核和制单人不能同一人）--记账--损益结转--月末结账。
...遇到什么情况填红字收款单和红字付款单?高手给新手讲讲吧!_百度...
应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。
现金收款凭证的填写日期应为编制收款凭证的当天，不得提前或推后。 (2)现金收款凭证的编号是否正确。
红字（负数）出现在应付账款贷方，这可能是一个记忆错误和红字的倒退；如果应付账款的余额是信用证上的红字（负数），则基本上是借方余额，即对另一方的过度付款。这些账户需要更正或收回超额付款。
发票红字冲回是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。普通发票跨月冲红：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。
到此，以上就是小编对于什么业务用付款凭证的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
